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風險登記冊示例（醫(yī)療收費電子票據系統(tǒng)項目）
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風險登記冊（醫(yī)療收費電子票據系統(tǒng)項目）
| ID | 風險名稱 | 風險類別 | 風險描述（原因+影響） | 觸發(fā)條件 | 責任人 | 潛在應對措施 | 狀態(tài) | WBS受影響組件 | 時間信息 |
| R001 | 系統(tǒng)與醫(yī)院HIS對接失敗 | 技術風險 |
原因：醫(yī)院HIS接口協(xié)議不兼容或數據格式不一致。 影響：電子票據無法生成或傳輸延遲。 |
HIS廠商未按時提供接口文檔 | 技術開發(fā)組負責人 |
1. 提前與醫(yī)院確認接口標準； 2. 開發(fā)適配層。 |
已識別 | 系統(tǒng)集成模塊 |
識別日期：2024-03-01 預計發(fā)生：開發(fā)階段 |
| R002 | 財政票據規(guī)范變更 | 合規(guī)風險 |
原因：財政部門更新電子票據格式要求。 影響：系統(tǒng)需重新開發(fā)適配，導致項目延期。 |
財政廳發(fā)布新規(guī)公告 | 合規(guī)經理 |
1. 定期跟蹤政策動態(tài)； 2. 預留設計彈性。 |
監(jiān)控中 | 票據生成模塊 |
識別日期：2024-02-15 可能發(fā)生：全年 |
| R003 | 高并發(fā)場景系統(tǒng)崩潰 | 性能風險 |
原因：高峰期患者集中繳費，系統(tǒng)負載激增。 影響：服務中斷，引發(fā)投訴。 |
服務器CPU/內存持續(xù)超過90% | 運維團隊 |
1. 壓力測試； 2. 部署負載均衡方案。 |
未解決 | 服務器集群 |
識別日期：2024-03-10 預計發(fā)生：上線后 |
| R004 | 患者隱私數據泄露 | 安全風險 |
原因：數據庫未加密或權限管理漏洞。 影響：法律糾紛及項目聲譽損失。 |
安全審計報告發(fā)現漏洞 | 安全工程師 |
1. 實施數據脫敏； 2. 定期滲透測試。 |
已緩解 | 數據庫管理模塊 |
識別日期：2024-01-20 最后期限：上線前 |
| R005 | 用戶操作培訓不足 | 管理風險 |
原因：醫(yī)護人員未熟練掌握系統(tǒng)操作。 影響：票據開票效率低下。 |
上線后用戶投訴率>10% | 培訓專員 |
1. 分批次開展培訓； 2. 制作操作視頻。 |
已應對 | 用戶培訓計劃 |
識別日期：2024-02-28 發(fā)生時間：上線初期 |
關鍵字段說明：
- 風險類別：結合醫(yī)療IT項目特點，分為技術、合規(guī)、性能、安全、管理等。
- 觸發(fā)條件：明確可監(jiān)控的預警信號（如政策公告、性能指標等）。
- WBS受影響組件：關聯(lián)到具體工作包（如“系統(tǒng)集成模塊”）。
- 狀態(tài)：動態(tài)更新（如“已識別→已緩解→已關閉”）。
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